开展内部审计 护航企业发展

  面对日益复杂的市场环境与竞争压力，淮南淮粮控股（集团）有限公司高度重视内部风险管控，于近期组织开展应收应付往来款项专项审计工作。旨在全面清查往来账目，堵塞管理漏洞，保障集团资产安全，提升整体财务运行效率，为企业稳健发展保驾护航。

  此次审计工作在集团公司领导层的统筹部署下，由集团财务审计部副部长黄梦秋牵头，以及二级子公司财务骨干组成的专项审计小组，于5月7日和5月15日分别前往三级子公司淮南市瑞禾粮食购销有限公司、淮南市丰粮粮食购销有限公司进行专项审计。

  审计期间，小组通过集中研讨，明确以清查长期挂账款项、梳理异常交易往来以及规范跨层级关联交易为核心任务，确保审计工作有的放矢。审计过程中，小组成员秉持严谨细致的工作态度，深入三级子公司财务一线。他们通过查阅大量文件资料、访谈关键岗位人员、综合运用账目核对、数据分析等多元手段，对账龄较长的往来款项的业务背景、审批流程、资金流向进行核验。审计人员及时与子公司相关负责人沟通，深入挖掘问题根源，最终排查审计过程中发现的疑点。

  经过紧张有序的工作，审计小组顺利完成现场审计。下一步将梳理出一系列财务风险点与管理漏洞，形成涵盖问题描述、整改建议的专项审计报告，为集团后续决策提供关键依据。

  专项审计小组表示，将以此次审计为契机，要求二级子公司督促三级子公司严格按照整改方案落实整改措施，强化动态监测，持续提升集团整体内控管理水平，推动集团在合规轨道上稳健前行。